Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
МБОУ "Старокиструсская СШ" от 25 декабря 2019 г.
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов: 27507027210289010 (211)
Источник финансового обеспечения: средства областного бюджета
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
N
п/п

1

Должность,
группа должностей

2
Аппарат управления
Педагогические работники
Административнохозяйственный персонал
Итого

Устан
Среднемесячный размер оплаты труда на одного
овлен
работника, руб.
ная
всего
в том числе:
числе
по
по
по выплатам
нност
должнос выплатам стимулирующего
ь,
тному
компенса
характера
едини
окладу ционного
ц
характера
3
4
5
6
7
3
30373
23940
6433
21,4
19068
4500
5930
8638,20
20,5
11241,4 3200
4760
3281,40
44,9

Ежемесячна
я надбавка к
должностно
му окладу,
%

Районный
коэффициент

8

9

Фонд оплаты
труда в год,
руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
(1+гр. 8/100)
х гр. 9х 12)

10
1313532,00
4973765,60
2814112,12
9101409,72

Код видов расходов: 27507027210289010111 (266)
Источник финансового обеспечения средства областного бюджета
N п/п

266

Наименование расходов

Количество

1

2

Средняя
стоимость, руб.
3

3 дня б/лист

Итого:

Итого по разделу. - 18194,10

X

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
18194,10

18194,10

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
N
п/п

Наименование
расходов

Количество
работников,
чел

Количество
дней

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

2

Средний размер
выплаты
на одного работника в
день, руб.
3

1

4

5

6

Итого:

X

X

X

1.3. Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
27507027210289010112 (266)
Наименование
Численность
расходов
работников,
получающих пособие

N
п/п

1

2
Пособие по ух. 1
За ребн до 3-х
лет
Итого:

3

X

Количество
выплат в год на
одного
работника
4
12

Размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.
5
50

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

600

X

X

600

6

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование
27507027210289010в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования
Код видов расходов: (213)
Источник финансового обеспечения: средства областного бюджета
N п/п

1
1
1.1.
1.2.
1.3.

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, всего
в том числе: по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков

Размер базы
для
начисления
страховых
взносов, руб.
3
X
9040268,41
-

Сумма
взноса,
руб.

4

1996408,65
-

2
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

3

Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе: обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, ___ %*
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, ___ %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:

X

227545,63
209465,09

18080,54

-

-

461053,67
X

2685008,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов ______________________________________________________
Источник финансового обеспечения _________________________________________
N п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

1

2

3
X

4
X

Итого:

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов 27507027210289010(291)851
______________________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения средства областного бюджета
_________________________________________
N п/п

1

Наименование расходов

2
Земельный налог
Итого:

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога,
%

3

4

X

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4/100)
5
61412
61412

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов 27507027210206910(291)852
______________________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения средства бюджета муниципального образования
_________________________________________
N п/п

Наименование расходов

Налоговая база,
руб

Ставка
налога,
%

1

2

3

4

Транспортный
госпошлина

налог

и

Итого:

X

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4/100)
5
13248,00
13248,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов 27507027210206910(291)851
______________________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения средства бюджета муниципального образования
_________________________________________
N п/п

1

Наименование расходов

2
Имущественный налог

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога,
%

3

4

Итого:

X

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4/100)
5
2094,00
2094,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных
плате______________27507027210289010(292)__853________________________________________
Источник финансового обеспечения средства областного бюджета
____________
N п/п

Наименование расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога,
%

1

2

3

4

пени
Итого:

X

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4/100)
5
3,47
3,47

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов ______________________________________________________
Источник финансового обеспечения _________________________________________
N п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество
выплат в год
4

X

X

Итого:

Общая сумма выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов 27507027210289010 (212)
Источник финансового обеспечения средства областного бюджета
N п/п
Наименование показателя
Размер одной
Количество
выплаты, руб. выплат в год
1

2
Прочие выплаты
Итого:

3

4

X

X

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 27507027210206910 (221)
Источник финансового обеспечения средства бюджета муниципального образования
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
N п/п

Наименование расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в
год

1

2

3

4

телефон
телематика

1
2

1
1
Итого:

12
12
X

X

Стоимость
за единицу,
руб.

5
451,94
843,70
X

Сумма,
руб.
(гр. 3х
гр. 4х
гр.5)
6
6268,08
9677,71
15945,79

Код видов расходов 27507027210289010 (221)
Источник финансового обеспечения средства областного бюджета
N п/п

Наименование расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в
год

Стоимость
за единицу,
руб.

1

2

3

4

5

1

интернет

1
Итого:

11
X

4000
X

X

Сумма,
руб. (гр. 3
х
гр. 4х
гр.5)
6
52000,00
52000,00

Итого по разделу 6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи-66075,70
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
N п/п

Наименование расходов

1

2

Количество
услуг
перевозки
3

Цена услуги
перевозки,
руб.
4

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр.4)
5

Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов 27507027210206910 (223)
Источник финансового обеспечения средства бюджета муниципального образования
N п/п

1
1
2
3

Наименование
показателя

Размер
потребления
ресурсов
2
4
Газ
50000
Электроэнергия
20000
Вода
380
Итого:
X

Тариф (с
учетом НДС),
руб
5

Индексация,
%

X

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр.6)
6
349632,82
1414776,00
11044,60
497758,35

Стоимость
с учетом НДС,
руб.
6

X

6

21,35
X

Итого по разделу 6.3 - 497758,35 руб.
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
N п/п

Наименование показателя

Количество

1

2

4

Ставка
арендной
платы
5

X

X

Итого:

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 27507027210206910 (225)
Источник финансового обеспечения средства бюджета муниципального образования
N п/п

1
1

Наименование расходов

2
Обсл. газ. оборудования

Объект

3
1

Количество
работ
(услуг)
4

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
13468,48

Тех. обсл. автобуса (Русский автобус)
Тех. обсл. автомобиля
Обсл. ср-в тревожной кнопки
Обсл. и проверка газоходов
Поверка газоанализаторов
Тех. обсл. тр. ср-в (автопредпр.)
Дератизация и акарицидная обр.
Обслуживание противопожарных
систем, проведение обработки
чердачных помещений
Итого:

2
3
.4
5
6
7
8
9

1
1
1
2

68426
30000
12927
17360
9720
30840
3276
117060

4

2
1
1

24
2

X

X

Код видов расходов 27507027210289010 (225)
Источник финансового обеспечения средства областного бюджета
N п/п

Наименование расходов

1

2

Количество
договоров
3
1

Заправка картриджей
Итого:

X

Стоимость
услуги, руб.
4
13950
13950,00

Код видов расходов 27507020270010010(225)
Источник финансового обеспечения средства областного бюджета
Код
субсидии
1
275014
275014

Наименование расходов
2
Ремонт крыши с заменой 1
кровли
ТО автобуса
Итого:

Кол-во
договоров
4

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр.4)
5
256592,00
52166
308758

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов 27507027210206910 (226)
Источник финансового обеспечения средства бюджета муниципального образования
N п/п

Наименование расходов

1

2

1
2
3
4

Количество
договоров
3
2
1
1

Мед. Осмотр водителей
Обучение операторов котельной
Пультовая охрана
Обучение охране труда
Итого:

Код видов расходов 27507027210289010 (226)
Источник финансового обеспечения средства областного бюджета

X

Стоимость услуги,
руб.
4
30000,00
10000,00
13706,04
10800

N п/п

Наименование расходов

1

2

Количество
договоров
3
1
1
1
1
X

Обслуживание 1с
Информационные услуги
Сбис отчет
Покупка аттестатов и печатной бумаги
Автомобильные колеса

1
2
3
4
5

Стоимость
услуги, руб.
4
31600
26300
31692
34843
19700

Итого по разделу 6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг –170270,68
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов 27507027210206910 (227)
Источник финансового обеспечения средства бюджета муниципального образования
N п/п

Наименование расходов

1

2

Количество
договоров
3
1
1

Страховка автобуса
Страховка автомобиля

1
2

Итого:

X

Стоимость
услуги, руб.
4
2728,40
2127,07
4855,47

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов 27507027210206910 (343)
Источник финансового обеспечения средства бюджета муниципального образования
N п/п

343

Наименование расходов

Количество

1

2

ГСМ

11938
Итого:

Средняя
стоимость, руб.
3
42,3
X

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
590518,10

590518,10

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов 27507027210206910 (346)
Источник финансового обеспечения средства бюджета муниципального образования
N п/п

346

Наименование расходов

Количество

1

2

Средняя
стоимость, руб.
3

з/части
Итого:

X

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
68685,04

68685,04

Код видов расходов 27507027210206910 (344)
Источник финансового обеспечения средства бюджета муниципального образования
N п/п

344

Наименование расходов

Количество

1
Строительные материалы

2

Средняя
стоимость, руб.
3

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4

48416
Итого:

X

48416

Код видов расходов 27507027210289010 (310)
Источник финансового обеспечения средства областного бюджета
N п/п

1
2
3
4
5

Наименование расходов

Количество

1

2

Средняя
стоимость, руб
3

учебники
Парты. стулья
ноутбук
Бак расширительный
Установка видео

X

Сумма, руб (гр.
2 х гр. 3)
4

141626,67
115000
116678,04
17500
5297,50
".

Код видов расходов 27507077270189150 (342)
Источник финансового обеспечения средства областного бюджета
Код
субсидии
275001

Наименование расходов
1
Приобретение продуктов питания
3
Итого:

Количество
договоров
2

Средняя
стоимость, руб
3
X

Сумма, руб (гр.
2 х гр. 3)
4
57720,00

57720,00
".

Код видов расходов 27500000000000000130 (342)
Источник финансового обеспечения родительская плата
Код
субсидии

Наименование расходов
1
Приобретение продуктов питания
3
Итого:

Количество
договоров
2

Средняя
стоимость, руб.
3
X

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
164080,00

164080,00

Код видов расходов 27507027210206950 (342)
Источник финансового обеспечения средства бюджета муниципального образования
N п/п

Наименование расходов

Количество

1

2

Организация
обучающихся

Средняя
стоимость, руб.
3

питания

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
445775,10

Итого по разделу 6,7- Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 1415530,85

Код видов расходов 27507027210289010 (310)
Источник финансового обеспечения средства областного бюджета
N п/п

310

Наименование расходов

Количество

1

2

Учебники
Интерактивная доска
Проектор

1
1

Средняя
стоимость, руб.
3

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
190358,00
115003,79
30000,00

Учебные парты
Расширитель
Итого:
Директор
Гл. бухгалтер

Кудюкин Игорь Олегович
Сазонова Ирина Николаевна

X

45180,74
14790,00
395332,53